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2015年决算和2016年1—6月份预算报告
来源:办公室  更新时间:2016-9-7 15:29:45  点击数:0

——2016年8月23日在县第十四届人大常委会第三十一次会议

县财政局局长    柳学全

 

主任、各位副主任、各位委员:

按照预算法有关规定,我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2015年全县财政决算和2016年1—6月份财政预算执行情况,请予审议。

一、关于2015年全县财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2015年,全县地方一般公共预算收入预算合计45528万元,其中:税收收入预算34602万元(国税部门组织的地方收入预算4067万元,地税部门组织的收入预算30535万元),财政部门组织的非税收入预算10926万元。

全县一般公共预算收入实际完成45805万元,为预算的100.6%,比上年增加5515万元,增长13.7%。其中:税收收入完成34669万元,为预算的100.2%,比上年增长13.2%,增收4048万元(国税部门组织地方收入完成3209万元,为预算的78.9%,比上年下降10.8%,减收390万元;地税部门组织收入完成31460万元,为预算的103%,比上年增长16.4%,增收4438万元)。非税收入完成11136万元,为预算的101.9%,比上年增长15.2%,增收1467万元。税收比重为75.7%。收入增幅、税收增幅、税收比重分别居全市第4、第6和第5位。

转移性收入265868万元,比上年增加31057万元,增长13.4%,其中:返还性收入2308万元,比上年减少2%;一般性转移支付收入171313万元,比上年144249万元增加27064万元,增长18.8%;专项转移支付收入88747万元,比上年84710万元增加4037万元,增长4.8%;债务转贷收入3500万元,比上年增长438%。

全县一般公共预算支出预算合计179943万元,加上执行中上级追加、政府债券等安排支出,调整后支出预算303460万元,实际决算支出303460万元,为调整后支出预算的100%,比上年增加28960万元,增长9.5%。其中:财力支出207544万元,比上年增长13%,占一般公共预算支出的68.4%;专款支出88747万元,比上年增长5%,占一般公共预算支出的29.2%;上解支出7169万元,占一般公共预算支出的2.4%。

全县地方一般公共预算收入45805万元,加上转移性收入265868万元,动用预算稳定调节基金1180万元,债务转贷收入3500万元,收入总量为312853万元;一般公共预算支出303460万元,加上地方政府债务还本支出860万元、当年超收收入277万元补充预算稳定调节基金、上解支出7169万元,支出总量为311766万元。收支相抵,当年结余1087万元,加上上年结余-995万元,累计结余92万元,全部用于补充县级预算稳定调节基金。

县级预备费预算3200万元,实际支出3200万元,主要用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支,并已全部列入相关支出科目决算数。

截止2015年底,县级财政设立预算周转金6718万元。

与向全县十四届人民代表大会五次会议报告的执行数相比,2015年全县一般公共预算收入决算数与执行数一致。

(二)政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入完成46040万元,其中:县本级收入30823万元,上级补助收入15217万元。县本级收入中,土地出让金收入19604万元,占年初预算的75%;政府住房基金收入9703万元,占年初预算的26%;其他基金收入1516万元,占年初预算的47.7%;上级补助收入中,土地出让金收入1003万元,政府住房基金收入30万元,其他基金收入14184万元。

全县政府性基金支出合计45008万元,占年初预算的75.6%。其中:土地出让金支出20607万元,占年初预算的103%;政府住房基金支出9733万元,占年初预算的26%;其他基金支出14668万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2015年,全县社会保险基金收入46818.5万元,支出39531.7万元,当年结余7286.8万元,累计结余43100万元。

总的来看,2015年财政预算执行情况较好。县财税部门紧紧围绕县委、县政府决策部署,加强收入征管,发挥保障职能,深化财税改革,加强监督管理,强化执行约束,有力促进了经济社会发展。对全县2015年财政预算执行和其他财政收支情况,县审计局认真进行了审计,针对审计发现的问题,提出了一些建设性意见和建议。县政府已要求相关部门和乡镇按照审计意见,采取有力措施,认真加以整改。县财政局认真组织整改落实工作,有的问题已在审计过程中整改,有的问题正在研究完善制度、建立长效机制的具体措施。

二、2016年1—6月预算执行情况

(一)上半年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

经县人代会批准的2016年全县一般公共预算收入预算(含政府住房基金收入)合计64386万元,比上年增长40.6%。其中:税收收入预算38293万元,增长10.5%(国税部门组织的地方收入预算3687万元,增长14.9%;地税部门组织的收入预算34606万元,增长10%),财政部门组织的非税收入(含政府住房基金收入)预算26093万元。税收比重76%。

1—6月,地方一般公共预算收入完成32030万元,为预算的49.7%,比上年同期增长20.1%。其中:税收收入完成17384万元,为预算数的45.4%,比上年同期下降13.6%。非税收入完成14646万元,为预算26093万元的56.1%。税收比重为54.3%。

经县人代会批准的全县一般公共预算支出预算合计250389万元,截止6月底,实际完成支出187763万元,为预算的75%,比上年同期增长24.6%。

2.政府性基金预算执行情况

经县人代会批准的2016年全县政府性基金收入预算合计52264万元,其中:国有土地使用权出让收入预算50370万元,其他基金收入预算1894万元。1—6月完成1789万元,为预算的3.4%,其中:国有土地使用权出让收入完成1645万元,为预算的3.3%。

经县人代会批准的2016年全县政府性基金支出预算合计46494万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出预算46072万元,其他基金支出预算422万元。1—6月完成2607万元,为预算的5.6%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成2607万元,为预算的5.6%。

3.社会保险基金预算执行情况

经县人代会批准的社会保险基金收入预算50839.28万元,支出预算37902.04万元。1—6月收入完成20807.63万元,为预算的40.9%;支出完成16499.19元,为预算的43.5%。

(二)上半年财政预算执行的主要特点

1.收入增长。面对经济下行压力增大的严峻形势,县财税部门紧盯目标,分解任务,落实责任,挖潜堵漏,上半年全县一般公共预算收入比上年同期增长20.1%,收入增幅、税收增幅、税收比重分别居全市第2、第9和第10位。

2.保障有力。优化支出结构,大力压缩一般性开支,集中财力保重点惠民生。落实各项支农惠农政策,农业三项补贴发放到位。加大投入力度,支持脱贫攻坚,保障教科文事业发展,完善社会保障体系,深化医药卫生体制改革,为各项事业发展提供了财力保障。

3.深化改革。严格按照预算法要求,将政府的全部收入和支出纳入预算,科学编制年初一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算,实行全口径预算管理。继续深化国库集中支付改革,完善预算执行系统,严格执行公务卡结算制度,推行会计电算化,提升会计信息化水平。贯彻执行《政府采购法实施条例》,提高政府采购透明度。扩大评审范围,前移评审关口,积极开展概算评审、预算评审和结算审查,切实降低政府投资成本。

4.服务大局。优化支出结构,科学调度资金,保障产业集聚区、旅游开发、城市建设和双十工程等重点支出需要。落实减税降费政策,全面实施营改增改革,从5月1日起,将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业,并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围,确保所有行业税负只减不增。发挥担保平台作用,缓解中小企业融资难题。聘请专家学者,组织开展行政事业单位财会人员会计电算化、部门预算编制系统和非税征管新系统培训,提高财政信息化、科学化、精细化管理水平。开展会计信息质量检查和侵害群众利益不正之风专项整治,严肃财经纪律。

总的来看,上半年财政运行平稳,但也存在一些不容忽视的问题。一是减收效应显现。经济下行压力较大,各种政策性、结构性减税政策陆续实施,财政减收效应将会进一步显现。我县税收主要依靠房地产和项目工程,多属一次性税收,缺乏支柱性、稳定性税源,税收增幅将进一步收窄。二是收支矛盾突出。财政收入下滑,而支出需求居高不下,民生需求上档升级,政策性增支因素增多,刚性支出不断增加,收支矛盾愈加凸显。三是地方财政吃紧。受宏观经济形势影响,全县房地产市场持续冷清,市场交易低迷,成交量萎缩,土地出让金收入大幅缩水,预计未来两年难有起色,土地财政吃紧,可用财力骤减,而各项重点工程都需要大量资金来保障,项目建设资金缺口大,必须转变思想观念,完善投融资体制机制,拓宽资金来源渠道,破解建设资金缺口难题。

三、2016年下半年重点工作

下一步,县财税部门将按照县十四届人大五次会议的有关决议以及本次会议要求,完善措施,落实责任,积极作为,重点做好以下工作:

(一)加强收支管理。狠抓收入征管,注重分析监控,开展税源清查,强化协税护税,堵塞征管漏洞,确保完成全年收入任务。加强非税征管,规范票据使用,实现以票管收、源头管控。强化政府性基金预算管理,执行土地出让计划,千方百计采取措施,安排土地出让,以收保支,确保平衡。继续认真落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求,强化厉行节约,严格预算执行约束,集中资金保重点、惠民生。加快支出进度,提高预算执行质量,推进项目建设,提高财政资金使用效益。

(二)服务经济发展。创新投融资体制机制,切实做好项目储备,积极推广运用PPP模式,提高公共服务供给能力与效率。充分发挥财政资金的杠杆作用,采取以存引贷、以奖代补、风险补偿、贷款贴息、投资入股等多种办法,撬动更多的社会资本、金融资本投入基础设施建设,拓宽融资渠道。积极筹措资金,支持产业集聚区、招商引资、旅游开发、城市建设、“双十”工程和各项社会事业发展。

(三)支持脱贫攻坚。积极优化支出结构,压缩一般性支出,增加财政专项扶贫投入。建立财政专项扶贫资金稳定增长机制,确保县级财政预算安排的扶贫资金增长率高于中央和省级扶贫资金增长率4个百分点以上。根据统筹整合涉农资金实施办法要求,将整合目录范围的涉农资金全部进行整合,严格按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着扶贫目标走、目标跟着扶贫对象走的原则,依据脱贫攻坚规划安排使用资金,发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应。

(四)深化财税改革。加快财政信息化建设,完善预算管理系统,积极推进乡镇部门预算、国库集中支付和公务卡改革,实现利用网络系统编制部门预算。全面推进预决算公开,促进财政管理的科学化、规范化。建立结余结转资金定期清理机制,加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,提高资金配置效率。继续开展会计人员教育培训,不断提升素质技能。加强财政监督检查,建立监督机制,保障财政资金安全、规范、有效运行。

主任、各位副主任、各位委员,做好2016年下半年财政工作责任重大,任务艰巨。我们要在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,扎实做好各项工作,确保全年预算目标和财政改革发展任务圆满完成!


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